(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Onderwijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 5.524 | 4.916 | 4.622 | 294 | |
Baten | 3.472 | 2.561 | 2.689 | 128 | |
Saldo | -2.053 | -2.355 | -1.933 | 423 | |
Het product Onderwijs laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo
€ 423.000 en is samengesteld uit diverse onderdelen.
Peuterbudget (incidenteel voordeel € 45.000)
Er is een onderschrijding van het Peuterbudget van € 45.000 als gevolg van de afrekening van de subsidie 2020 (circa € 25.000). Een bedrag van € 20.000 was beoogd als dekking voor extra kosten Maatwerk GGDrU. Dit is uiteindelijk niet nodig gebleken, omdat die kosten lager uitvielen.
Erfgoeddeal (incidenteel voordeel € 401.000)
De kosten van de Erfgoeddeal bedragen in totaal € 1.170.800 (onderzoek vitale scholen). Hiervan is in de exploitatie een bedrag van € 851.200 begroot voor advies- en personeelskosten. De verwachting was dat deze kosten volledig in 2021 besteed zouden worden. De realiteit is dat de werkzaamheden over een langere periode worden uitgevoerd. In 2021 is daarom € 450.300 uitgegeven aan advieskosten, inclusief personeel. Om voornoemde reden moet het restantbedrag van € 401.000 in 2022 beschikbaar blijven om de resterende advieskosten te dekken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 401.000 over te hevelen naar 2022.
Overigens worden deze kosten deels gedekt uit de reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed
(€ 400.400) en deels via de Algemene uitkering ontvangen subsidie Erfgoeddeal (€ 556.000).
Onderwijskansenbeleid (budgettair neutraal)
De lasten voor het budget Onderwijskansenbeleid zijn € 61.000 hoger, voornamelijk omdat er meer personele inzet is geweest dan begroot voor dit onderdeel. Deze hogere lasten worden geheel gedekt door de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022, waardoor het saldo van de lasten en baten neutraal is.
Volwasseneneducatie (budgettair neutraal)
Er is meer subsidie verleend voor Volwasseneneducatie (WEB-middelen), waardoor meer groepen taalachterstand bereikt konden worden. Deze extra lasten van € 31.000 zijn volledig gedekt door de regionale WEB-middelen van de centrumgemeente Utrecht.
Leerlingenvervoer (lasten nadeel € 87.000, corona-gerelateerde uitgaven)
De overschrijding wordt dit jaar veroorzaakt door:
- meer leerlingen in het aangepast vervoer;
- i.v.m. corona-maatregelen zijn minder gunstige ritplanning/ritindeling gemaakt door de samenstelling van het leerlingenvervoerbestand;
- er is dit jaar meer coulant omgegaan met verzoeken van ouders om hun kind zelf te vervoeren (corona maatregelen) en daarvoor een km-vergoeding te ontvangen in plaats van gebruik te maken van het aangepast vervoer.
Binnen het programma zijn diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.