(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Milieu en klimaatadaptatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.278 | 1.488 | 1.259 | 229 | |
Baten | 8 | 8 | 267 | 259 | |
Saldo | -1.270 | -1.480 | -992 | 488 | |
Ondanks dat er meer kosten zijn gemaakt ten behoeve van regelingen van het rijk (€136.000) is er per saldo een onderbesteding van € 145.000 op de besteding voor de Routekaart onder andere vanwege verschuiving van wijkuitvoeringstrajecten ter uitvoering van de Transitievisie Warmte. Er is € 27.000 minder uitgegeven aan bodem. In 2021 waren er buiten de ontwikkelprojecten geen locaties waarvoor bodemonderzoek moest worden uitgevoerd.
In 2021 waren er extra baten voor energie van €136.000. Deze extra inkomsten waren afkomstig van een verlenging van de bestedingsperiode van de Regeling Reductie Energiegebruik naar eind 2021 en een Rijksvergoeding voor een energieonderzoek.
In het kader van handhaving bouwen en milieu hebben er in 2021 geen grote voorvallen plaatsgevonden en minder kleine voorvallen waardoor er incidenteel € 37.000 minder kosten zijn gemaakt. Daar staat tegenover dat er relatief veel is gehandhaafd op afval en er ook een aantal dwangsommen is geïnd. Dit alles zorgt voor incidentele baten van € 113.000.
De raad wordt voorgesteld om €125.000 over te hevelen naar 2022 ten behoeve van de Routekaart energieneutraal.