(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Inkomensvangnet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 26.100 | 28.564 | 29.125 | -561 | |
Baten | 19.191 | 21.303 | 22.757 | 1.455 | |
Saldo | -6.908 | -7.261 | -6.367 | 894 | |
Het product Inkomensvangnet laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 636.000. De onderschrijding bestaat uit diverse onderdelen.
Bijstand en Bbz 2004 (incidenteel lagere lasten € 220.000, incidenteel hogere baten € 30.000)
In de gemeentebegroting ramen wij de bijstandslasten gelijk aan de inkomsten van het Rijk. Omdat de Rijksbeschikking 2021 hoger is vastgesteld, zijn de uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd tot € 19,0 mln. Zie ook de 2e Technische wijziging 2021. De doorberekende bijstandslasten van WIL bedragen €18,8 mln. en geven een incidenteel voordeel van
€ 220.000.
De baten Bbz 2004 zijn € 30.000 hoger, als gevolg van een hoger uitgevallen afrekening uit 2019.
Debiteuren bijstand en BBZ (incidenteel voordeel € 80.000)
Als gevolg van het debiteurenbeheer bijstand en Bbz 2004 door WIL is de debiteurenpositie gewijzigd, hetgeen tot een lagere voorziening leidt en een bedrag van € 80.000 kan vrijvallen.
Toeslagenaffaire (incidenteel voordeel € 202.800)
Voor de uitvoering van de werkzaamheden Toeslagenaffaire is van het Rijk een genormeerd bedrag van € 220.800 ontvangen. Na aftrek van de uitgaven resteert € 202.800. Dit bedrag dient beschikbaar te worden gehouden voor de uitvoering in 2022 en verder. Om die reden wordt voorgesteld het saldo toe te voegen aan een in te stellen reserve.
Organisatiekosten WIL (incidenteel voordeel € 272.000)
De uitvoeringskosten van de diverse programma's van WIL zijn binnen de gemeentebegroting bij elkaar op de post "Organisatiekosten" begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere gerealiseerde btw-compensatie als gevolg van inhuur door derden.
Uitvoeringskosten TOZO (incidenteel voordeel € 105.000)
WIL heeft uitvoeringskosten gemaakt voor de uitvoering van de TOZO-regeling. Deze bestaan grotendeels uit inhuurkosten, welke kosten BTW-compensabel zijn. Dit incidentele voordeel is niet geoormerkt (en geen onderdeel van de SISA verantwoording) en wordt toegevoegd aan het jaarrekeningresultaat.
Sociale recherche (€ 34.000 minder lasten, € 29.000 minder baten)
Aan de kostenkant wordt het incidentele verschil hoofdzakelijk veroorzaakt door een onderbesteding op de vervoerskosten, gezien de doorberekening naar meerdere gemeenten leidt deze lagere besteding tevens tot een lager deelnemersbijdrage. Hierdoor zijn ook de baten lager dan begroot. Daarnaast is er sprake van enkele facilitaire budgetten die lager uit zijn gevallen dan begroot.
Binnen het programma zijn diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.