(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Maatwerkvoorziening 18+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 10.279 | 12.812 | 12.852 | -40 | |
Baten | 410 | 650 | 688 | 38 | |
Saldo | -9.869 | -12.162 | -12.164 | -2 | |
Binnen het product maatwerkvoorziening 18+ zijn de financiële afwijkingen minimaal. Echter zijn er wel afwijkingen per verleende voorziening, te weten:
- Uitgaven huishoudelijke ondersteuning zijn ten opzichte van de begroting toch nog met € 147.000 toegenomen. De stijging die te zien was n.a.v. invoering abonnementstarief lijkt zich te stabiliseren. Aantallen cliënten zijn gegroeid maar door HHM-normenkader sinds jan 2020 is de gemiddelde tijd per cliënt afgenomen.
- Kortdurend verblijf is meer dan verdubbeld (€ 45.000) waarschijnlijk doordat deze mogelijkheid meer onder de aandacht is gebracht.
- Vervoerschulpmiddelen forse stijging (€ 132.000) heeft te maken met nieuwe contracten en daarmee hogere tarieven (hogere tarieven waren ingecalculeerd), er volgt een analyse of de middelen niet te zwaar zijn omgezet bij overgang nieuw contract per jan 2021 waardoor de kosten harder stijgen dan voorzien.
- De uitgaven voor groeps- en individuele begeleiding laten een overschrijding zien van € 154.000 als gevolg van meer cliënten.
- Woningaanpassingen gehandicapten laten een forse daling (€ 241.000) zien. Dit jaar is er minder gebruik gemaakt van deze voorziening.
- Vervoer 18+; de regiotaxi. De forse daling (€ 202.000) kan verklaard worden door sterk verminderde vervoersbewegingen vanwege corona.