In 2021 is op begrotingsbasis het tarief voor afvalstoffenheffing met 30% gestegen t.o.v. 2020.
Onderstaand wordt inzicht gegeven in de realisatie van de baten en lasten ten opzichte van de begroting.
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Overige baten en lasten | Geraamd | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
Directie uitgaven afvalstoffenheffing | 7.575 | 7.467 | -108 | Voordelig |
Dotatie voorziening | 429 | 827 | ||
Toerekeningen en indirecte uitgaven | 654 | 654 | - | |
Totaal lasten | 8.229 | 8.121 | -108 | Voordelig |
Baten: | ||||
Afvalstoffenheffing | 8.650 | 8.940 | 290 | Voordelig |
Onttrekking voorziening | 9 | 9 | - | |
Totaal baten | 8.650 | 8.940 | 290 | Voordelig |
De geraamde bedragen sluiten aan bij de actuele begroting (tussentijds aangepast). De lasten zijn in totaliteit € 108.000 lager, omdat met name de bijdrage aan RMN lager uitvalt dan verwacht. In 2021 zijn de baten afvalstoffenheffing afgerond € 290.000 hoger dan de raming (3,4%). Dit is mede het gevolg van een hogere toename van het aantal huishoudens dan geraamd. Het dekkingspercentage 2021 komt uit op 110%. Het verschil wordt gedoteerd aan de voorziening en die komt uit op €1.024.000.