Thema Vastgoed

Het voordeel op de lasten van € 397.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderschrijding van de incidentele projectkosten Sportpark Parkhout (SPZ). In de begroting 2021 zijn incidentele projectkosten SPZ opgenomen van € 468.200 voor onder meer het slopen van opstallen, aanpassing van watergangen, het kappen bomen, het verleggen van een sloot en de kosten van bouwrijp maken van het hockeyterrein. Zie het raadsbesluit van 28 mei 2020-101.
Hiervan is in 2021 € 200.100 besteed, zodat een voordeel is ontstaan van € 268.100. Om dat de uitvoering hiervan ook nog in 2022 doorloopt moet het restantbudget beschikbaar blijven in 2022.
Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022.

Verder is er een onderbesteding op de kapitaallasten (rente en afschrijving) van € 170.000. Dit is voornamelijk het gevolg van vertraging in de uitvoering van SPZ (rente en vrijval stelpost kapitaallasten) en te hoog geraamde afschrijvingslasten Atletiekbaan Galecop.
Tenslotte is er een nadeel als gevolg van onvoorziene kosten legionella onderzoeken, niet verhaalbare ruitschade en aanschaf AED's (€ 26.000) en hogere dagelijkse onderhoudskosten (€ 31.000) die niet aan de voorziening Sport kunnen worden toegeschreven.

Het nadeel sportbaten van € 22.000 bestaat voornamelijk uit niet gerealiseerde SPUK-baten.