(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Stadshuis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.392 | 3.362 | 3.462 | -100 | |
Baten | 1.214 | 1.170 | 1.164 | -6 | |
Saldo | -2.178 | -2.192 | -2.298 | -106 | |
Het product Stadshuis laat een overschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 106.000.
Dit is het gevolg van enerzijds hogere energielasten van € 49.000. In verband met Verduurzaming zijn de diverse energiebudgetten verlaagd, ten einde de voorziening Verduurzaming te voeden. Daarnaast is de afrekening over het jaar 2020 voor warmtelevering hoger uitgevallen als gevolg van een hoger verbruik. Daarnaast zijn de dagelijkse onderhoudskosten € 32.000 hoger uitgevallen dan begroot, omdat er meer werkzaamheden nodig bleken te zijn. Er is ook sprake van hogere kosten bewaking als gevolg van de uitbreiding inzet bewaking als gevolg van corona € 40.000.
De baten lopen in de pas en geven geen afwijking.