(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Gebouwen onderwijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.325 | 3.379 | 3.572 | -194 | |
Baten | 1.110 | 1.110 | 1.315 | 205 | |
Saldo | -2.215 | -2.268 | -2.257 | 11 | |
Het product Onderwijs laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 11.000.
De lasten Onderwijs geven een overschrijding van € 194.000. De oorzaak hiervan is o.a. het gevolg van gestegen energiekosten € 118.000, uitgevoerde dagelijkse onderhoudswerkzaamheden
€ 110.000. Deze kosten worden grotendeels doorbelast aan de gebruikers van de diverse scholen. De huidige systematiek is dat deze kosten in jaar T+1 worden doorbelast.
Het verschil is een samenstel van diverse kleine voor- en nadelen die niet nader worden toegelicht.
De baten geven een voordeel van € 205.000, en is het gevolg van in 2020 doorbelasten energie- en onderhoudskosten.