(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Overige accommodaties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.209 | 1.682 | 1.544 | 138 | |
Baten | 389 | 290 | 401 | 111 | |
Saldo | -819 | -1.392 | -1.143 | 249 | |
Het product Overige accommodaties laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 249.000.
De lagere lasten van € 138.000 zijn voornamelijk het gevolg van dat een deel van de huur- en servicekosten van de buurtpleinen (€ 100.000) nog via de subsidierelatie met MOvactor zijn verantwoord. De energielasten geven op dit product een voordeel van € 33.000, mogelijk als gevolg van een lager gebruik vanwege de beperkende coronamaatregelen. Daarnaast geeft het dagelijks onderhoud en niet verhaalbare schadegevallen een nadeel van € 30.000. Het resterende verschil betreft diverse kleine voor- en nadelen die niet nader worden toegelicht.
De baten geven een voordeel van € 111.000. Dit is voornamelijk het gevolg van nieuw afgesloten huurcontracten voor de huur Buurtplein Zuid (Ratelaar) en Doorslag Centrum over het 4e kwartaal 2021, die nog niet in de begroting waren opgenomen. Dit betreft een totaalbedrag van € 80.000.
Het resterende voordeel bestaat uit diverse kleine voordelen, die niet nader worden toegelicht.