(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Staf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 42.981 | 43.581 | 44.519 | -938 | |
Baten | 698 | 799 | 1.647 | 848 | |
Saldo | -42.283 | -42.783 | -42.872 | -89 | |
Per saldo is de afwijking op het product staf € 89.000 hoger dan begroot. Dit bestaat uit hogere lasten voor een bedrag van € 938.000. Oorzaak hiervan is voornamelijk nog niet uitgevoerde projecten waarvoor wel uren zijn geraamd om door te belasten. De oorzaak van de hogere baten van € 848.000 betreft voornamelijk meer inkomsten in verband met uitgeleend personeel en overige instellingen dan vooraf begroot.