(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Financiën | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.064 | 1.081 | 1.187 | -106 | |
Baten | 900 | 900 | 900 | 0 | |
Saldo | -164 | -180 | -287 | -106 | |
Het nadeel van € 106.000 wordt volledig verklaard door de kosten voor de inzet van externen bij fiscale vraagstukken op het vlak van Vennootschapsbelasting en BTW. Voor deze activiteiten zijn in de begroting 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Het werven van personeel heeft in 2021 langer geduurd dan verwacht en om die reden zijn inhuurkrachten ingezet. Tegenover deze extra kosten staat een onderuitputting op de salariskosten voor de afdeling OPF. Echter deze valt in het product Staf.