(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Facilitaire Zaken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.304 | 1.254 | 1.104 | 150 | |
Baten | 65 | 65 | 66 | 2 | |
Saldo | -1.239 | -1.190 | -1.038 | 152 | |
Het product Facilitaire zaken laat een incidentele onderschrijding ten opzichte van de begroting zien van per saldo € 152.000.
De maatregelen als gevolg van corona hebben ook effect op de facilitaire bedrijfsvoering. Omdat de maatregelen divers en wisselend zijn geweest in 2021 is het lastig gebleken de voorspelling van de kosten lopende het jaar kloppend te krijgen. Het contract met Vitam, onze cateraar, is aangepast en er is minder fysieke post verzonden en gekopieerd. Dit leidt tot een onderschrijding van totaal ca. € 137.000 en is onder andere te verdelen naar Bedrijfsrestaurant (€ 52.000), Druk- en kopieerwerk (€ 42.000), Bedrijfshulpverlening (€ 17.000) en Post (€ 19.000). Het resterende verschil is een samenstel van enkele kleine voor- en nadelen.
Omdat het voordeel voornamelijk het gevolg is van corona wordt voorgesteld om dit resultaat toe te voegen aan de reserve dekking coronakosten.
De baten betreffen doorlopende contracten WIL en zijn op het begrote niveau gerealiseerd.